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Última atualização realizada em 29/10/2025 às 05:43.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4747 Data de lançamento: 12/11/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.40.14.00.00.00 - TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 20 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Contrato nº 80/2018, para Link de Internet Compartilhado, 30% de banda garantida, 30mbps. Centro Adm.II -301818 + Telefone Fixo 3378 1133portab-901918- Sec Obras Link internet compartilhado, 30% de banda garantida- 20mbps 901817 + telefone 400min locais. 666,99 1.333,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2019 Contrato nº 80/2018, para Link de Internet Compartilhado, 30% de banda garantida, 30mbps. Centro Adm.II -301818 + Telefone Fixo 3378 1133portab-901918- Sec Obras Link internet compartilhado, 30% de banda garantida- 20mbps 901817 + telefone 400min locais. 1.333,98
12/11/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 833548/901819. 295,65
12/11/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 833547/901818. 279,00
14/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4747/2019 - REF. OUTUBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 295,65
14/11/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4747/2019 - REF. OUTUBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580 279,00
03/12/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 926299. 358,00
03/12/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 926297. 308,99
13/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4747/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 308,99
13/12/2019 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4747/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 358,00
27/12/2019 NAO UTILIZACAO SALDO. -92,34
TOTAL 1.241,64 1.241,64 1.241,64
SALDO A PAGAR 0,00


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