Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2019 |
Contrato nº 80/2018, para Link de Internet Compartilhado, 30% de banda garantida, 30mbps. Centro Adm.II -301818 + Telefone Fixo 3378 1133portab-901918- Sec Obras Link internet compartilhado, 30% de banda garantida- 20mbps 901817 + telefone 400min locais. |
1.333,98 |
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| 12/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 833548/901819. |
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295,65 |
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| 12/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 833547/901818. |
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279,00 |
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| 14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4747/2019 - REF. OUTUBRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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295,65 |
| 14/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4747/2019 - REF. OUTUBRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 7580
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279,00 |
| 03/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 926299. |
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358,00 |
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| 03/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 926297. |
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308,99 |
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| 13/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4747/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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308,99 |
| 13/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4747/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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358,00 |
| 27/12/2019 |
NAO UTILIZACAO SALDO. |
-92,34 |
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| TOTAL |
1.241,64 |
1.241,64 |
1.241,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
