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Exercício: 2019
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4748	Data de lançamento:	12/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	CULTURA E TURISMO
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA.
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	Ligações Telef+Internet
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Contrato nº 80/2018, para Link de Internet dedicado, 100% fibra, full duplex, 100% de banda garantida, com bloco de Ips/29,MUSEU 901823 + Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 200min. locais 201823.	179,90	359,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2019	Contrato nº 80/2018, para Link de Internet dedicado, 100% fibra, full duplex, 100% de banda garantida, com bloco de Ips/29,MUSEU 901823 + Telefone fixo, STFC, franquia mínima de 200min. locais 201823.	359,80
12/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 833552/901823.		80,00
14/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4748/2019 - REF. OUTUBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			80,00
03/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 926302.		179,89
13/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4748/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 7580			179,89
27/12/2019	NAO UTILIZACAO SALDO.	-99,91
TOTAL		259,89	259,89	259,89
SALDO A PAGAR				0,00