Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4753 |
Data de lançamento: |
12/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 3600018693021800 |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de medicamento Utogestan e Dactil OB, autorizado a gestante em atendimento na UBS, conforme autorização em anexo. |
168,37 |
168,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2019 |
Emp. referente a aquisição de medicamento Utogestan e Dactil OB, autorizado a gestante em atendimento na UBS, conforme autorização em anexo. |
168,37 |
|
|
| 12/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 1191. |
|
168,37 |
|
| 20/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4753/2019
JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191 |
|
|
168,37 |
| TOTAL |
168,37 |
168,37 |
168,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
