Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4759
Data de lançamento:
12/11/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:
ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a aquisição de medicamento Prot. Ocular Inf. Nexcare, do Tampão dispensado em carater de urgência conforme Ofício do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente.
117,95
117,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/11/2019
Emp. referente a aquisição de medicamento Prot. Ocular Inf. Nexcare, do Tampão dispensado em carater de urgência conforme Ofício do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente.
117,95
12/11/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob DANFE nº 1190.
117,95
18/11/2019
Pagamento de Empenho 4759/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
117,95
TOTAL
117,95
117,95
117,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.