Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VLT BAZAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4787 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS UNIAO |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
BL GBF FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de Materiais diversos, para uso nas Oficinas do CRAS. |
319,85 |
319,85 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2019 |
Emp. referente a aquisição de Materiais diversos, para uso nas Oficinas do CRAS. |
319,85 |
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18/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob DANFE nº 004489. |
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319,85 |
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25/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4787/2019
VLT BAZAR LTDA - 9239 |
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319,85 |
TOTAL |
319,85 |
319,85 |
319,85 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.