Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2019 |
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da EMEI Dr. Orlando Rojas, localizado na rua Alfredo Augusto Koche nº 216, referente ao exercício de 2019. |
8.500,00 |
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08/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 072004140. |
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899,45 |
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17/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 48/2019 - REF. DEZEMBRO/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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899,45 |
08/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 024271399. |
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289,13 |
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08/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 024093888. |
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1.294,39 |
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12/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 48/2019 - REF. JANEIRO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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289,13 |
12/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 48/2019 - REF. JANEIRO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.294,39 |
07/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 027221254. |
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650,66 |
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18/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 48/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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650,66 |
05/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 029888521. |
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814,91 |
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17/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 48/2019 - REF. MARÇO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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814,91 |
07/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 032809210. |
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722,09 |
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17/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 48/2019 - REF. ABRIL/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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722,09 |
13/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 035738594. |
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687,17 |
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19/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 48/2019 - REF. MAIO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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687,17 |
01/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 038749077. |
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748,05 |
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17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 48/2019 - REF. JUNHO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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748,05 |
01/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob Fatura nº 041726763. |
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1.050,01 |
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19/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 48/2019 - REF. JULHO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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1.050,01 |
28/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 044680561. |
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947,08 |
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18/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 48/2019 - REF. AGOSTO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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947,08 |
02/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 047617353. |
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397,06 |
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08/10/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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397,06 |
TOTAL |
8.500,00 |
8.500,00 |
8.500,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.