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Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	48	Data de lançamento:	08/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELÉTRICA ESCOLAS MUNICIPAIS
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da EMEI Dr. Orlando Rojas, localizado na rua Alfredo Augusto Koche nº 216, referente ao exercício de 2019.	0,00	8.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2019	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso da EMEI Dr. Orlando Rojas, localizado na rua Alfredo Augusto Koche nº 216, referente ao exercício de 2019.	8.500,00
08/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 072004140.		899,45
17/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2019 - REF. DEZEMBRO/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			899,45
08/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 024271399.		289,13
08/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 024093888.		1.294,39
12/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2019 - REF. JANEIRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			289,13
12/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2019 - REF. JANEIRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.294,39
07/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 027221254.		650,66
18/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			650,66
05/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 029888521.		814,91
17/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2019 - REF. MARÇO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			814,91
07/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 032809210.		722,09
17/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2019 - REF. ABRIL/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			722,09
13/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 035738594.		687,17
19/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2019 - REF. MAIO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			687,17
01/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 038749077.		748,05
17/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2019 - REF. JUNHO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			748,05
01/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob Fatura nº 041726763.		1.050,01
19/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2019 - REF. JULHO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.050,01
28/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 044680561.		947,08
18/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 48/2019 - REF. AGOSTO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			947,08
02/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob FATURA nº 047617353.		397,06
08/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 48/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			397,06
TOTAL		8.500,00	8.500,00	8.500,00
SALDO A PAGAR				0,00