| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: AGUIA I.G INFORMATICA LTDA |
| Número do empenho: | 4803 | Data de lançamento: | 19/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV. TEC. PROFISSIONAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 8 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de informática, para a realização de serviços de consultoria, assistência técnica e consertos nos equipamentos de informática pertencentes ao Município de Ernestina/RS. A empresa vencedora deverá disponibilizar um | 1.200,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2019 | A presente Licitação tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de informática, para a realização de serviços de consultoria, assistência técnica e consertos nos equipamentos de informática pertencentes ao Município de Ernestina/RS. A empresa vencedora deverá disponibilizar um | 2.400,00 | ||
| 05/12/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/061; | 720,00 | ||
| 06/12/2019 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4803/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 720,00 | ||
| 19/12/2019 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob NF nº 064. | 1.200,00 | ||
| 23/12/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4803/2019 - REF. DEZEMBRO/2019 AGUIA I.G INFORMATICA LTDA - 8153 | 1.164,00 | ||
| 23/12/2019 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4803/2019 | 36,00 | ||
| 14/12/2020 | nao utilizado | -480,00 | ||
| TOTAL | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/12/2019 | 36,00 | 2247/2019 | Lançada |
| TOTAL | 36,00 |
