Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2019 |
Contratação de Empresa Especializada para a Locação de Impressoras Multifuncionais Monocromáticas e impressoras multifuncionais jato de tinta colorida, incluindo a manutenção preventiva e corretiva, bem como os suprimentos (toners e tintas), para atender as necessidades das secretarias da |
465,00 |
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| 14/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 2975. |
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165,00 |
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| 25/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4807/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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165,00 |
| 12/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 3256. |
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150,00 |
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| 16/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4807/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| 21/01/2020 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 3442. |
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150,00 |
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| 22/01/2020 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4807/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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150,00 |
| TOTAL |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
