Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4810 |
Data de lançamento: |
13/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 19.860 COMP. PARACETAMOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A FARMACIA MUNICIPAL. |
0,00 |
2.656,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2019 |
AQUISIÇÃO DE 19.860 COMP. PARACETAMOS PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A FARMACIA MUNICIPAL. |
2.656,80 |
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13/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/205141; |
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2.656,80 |
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13/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4810/2019
DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. - 1912 |
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2.656,80 |
TOTAL |
2.656,80 |
2.656,80 |
2.656,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.