Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4817 |
Data de lançamento: |
20/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO DA INFORMATICA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de Pilhas Alcalinas Elgin AAA c/2un e 01 Roteador TP Link 2 Antenas, para uso na EMEI. |
203,90 |
203,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2019 |
Emp. referente a aquisição de Pilhas Alcalinas Elgin AAA c/2un e 01 Roteador TP Link 2 Antenas, para uso na EMEI. |
203,90 |
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| 20/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 004692. |
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203,90 |
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| 25/11/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4817/2019
JOSEANE DA ROSA COLAÇO LUNELLI - ME - RISKEPEL - 8895 |
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203,90 |
| TOTAL |
203,90 |
203,90 |
203,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
