Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JANAÍNA ALBRECHT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4819 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. rerente a serviço de Reforma e Estofamento de cadeira da Secretaria e Assento da Retroescavadeira da Secretaria de Obras. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2019 |
Emp. rerente a serviço de Reforma e Estofamento de cadeira da Secretaria e Assento da Retroescavadeira da Secretaria de Obras. |
300,00 |
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21/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras, sob NF nº 001. |
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300,00 |
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25/11/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006189
PAGTO. REF. EMPENHO 4819/2019
JANAÍNA ALBRECHT - 9101 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.