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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: LEONIR DE SOUZA VARGAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4824	Data de lançamento:	21/11/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	RESSARCIMENTO DE DESPESAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a ressarcimento de despesas com estacionamento ao servidor Leonir de Souza Vargas, em deslocamento a Porto Alegre no dia 21/11/2019, levando funcionárias em Curso no Tribunal de Contas.	28,00	28,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2019	Emp. referente a ressarcimento de despesas com estacionamento ao servidor Leonir de Souza Vargas, em deslocamento a Porto Alegre no dia 21/11/2019, levando funcionárias em Curso no Tribunal de Contas.	28,00
21/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 287.		28,00
25/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4824/2019 LEONIR DE SOUZA VARGAS - 3544			28,00
TOTAL		28,00	28,00	28,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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