Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JORNAL OM LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4829 |
Data de lançamento: |
22/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
PUBLICACOES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a Publicações do Poder Executivo Municipal, referente ao mês de novembro de 2019. |
800,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2019 |
Emp. referente a Publicações do Poder Executivo Municipal, referente ao mês de novembro de 2019. |
800,00 |
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| 22/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 026946159. |
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800,00 |
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| 02/12/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006191
PAGTO. REF. EMPENHO 4829/2019
JORNAL OM LTDA - 5114 |
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800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
