Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4835 |
Data de lançamento: |
22/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF.PAG. VALE ALIMENTACAO vale refeição outubro 2019 |
0,00 |
7.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2019 |
REF.PAG. VALE ALIMENTACAO vale refeição outubro 2019 |
7.200,00 |
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| 22/11/2019 |
Liquidado por Karine conforme orientação do Setor Pessoal. |
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7.200,00 |
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| 25/11/2019 |
Pagamento de Empenho 4835/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.200,00 |
| TOTAL |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
