Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RV OFICINA MECANICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
484 |
Data de lançamento: |
30/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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pecas necessarias para conserto suspensão veiculo IUF-1391 do transporte escolar. |
0,00 |
2.884,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2019 |
pecas necessarias para conserto suspensão veiculo IUF-1391 do transporte escolar. |
2.884,00 |
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| 30/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/1673; |
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2.884,00 |
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| 05/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 484/2019
RV OFICINA MECANICA LTDA - 8167 |
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2.884,00 |
| TOTAL |
2.884,00 |
2.884,00 |
2.884,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
