Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4857
Data de lançamento:
26/11/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:
SETOR DE PLANEJAMENTO
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a aquisição de 04 Refil para Carimbo e 01 Refil e Borracha para Carimbo para Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Ernestina.
145,00
145,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/11/2019
Emp. referente a aquisição de 04 Refil para Carimbo e 01 Refil e Borracha para Carimbo para Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Ernestina.
145,00
26/11/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob DANFE nº 026997550.
145,00
02/12/2019
Pagamento de Empenho 4857/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
145,00
TOTAL
145,00
145,00
145,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
