Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4862 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AQUISICAO E COLOCACAO DE SINALIZACAO DO TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISICAO DE 02 ADESIVOS PLACA PARADA ESCOLAR |
0,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/11/2019 |
AQUISICAO DE 02 ADESIVOS PLACA PARADA ESCOLAR |
140,00 |
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26/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/26997592; |
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140,00 |
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02/12/2019 |
Pagamento de Empenho 4862/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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140,00 |
TOTAL |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.