Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
491 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
confecção de 100 cadernos agenda para professores, 60 calendarios de mesa EMEI e 5 agendas 370 paginas |
0,00 |
4.291,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
confecção de 100 cadernos agenda para professores, 60 calendarios de mesa EMEI e 5 agendas 370 paginas |
4.291,00 |
|
|
| 31/01/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/22761914; |
|
4.291,00 |
|
| 01/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 491/2019
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 |
|
|
4.291,00 |
| TOTAL |
4.291,00 |
4.291,00 |
4.291,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
