Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
494 |
Data de lançamento: |
31/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA-RURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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6 BOBINAS REPARO DA CAONTATORA, 3 CONTATORES 220V E 03 RELES PARA MANUTENCAO POCOS ARTESIANOS. |
0,00 |
908,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2019 |
6 BOBINAS REPARO DA CAONTATORA, 3 CONTATORES 220V E 03 RELES PARA MANUTENCAO POCOS ARTESIANOS. |
908,51 |
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| 01/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/56945; |
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908,51 |
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| 06/03/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 494/2019
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374 |
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908,51 |
| TOTAL |
908,51 |
908,51 |
908,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
