Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. folha novembro 2019 |
3.713,01 |
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| 27/11/2019 |
Liquidado por Karine conforme orientação do Setor Pessoal. |
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3.713,01 |
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| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS |
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102,14 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS |
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233,92 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS |
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383,90 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS |
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428,85 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS |
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1.014,72 |
| 29/11/2019 |
Pagamento de Empenho 5001/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.549,48 |
| TOTAL |
3.713,01 |
3.713,01 |
3.713,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
