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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5006	Data de lançamento:	27/11/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha novembro 2019	0,00	1.029,46

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2019	FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha novembro 2019	1.029,46
27/11/2019	Liquidado por Karine conforme orientação do Setor Pessoal.		1.029,46
27/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.PRACAS,AVEN.VENC			98,83
27/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.PRACAS,AVEN.VENC			181,18
27/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIOS CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.PRACAS,AVEN.VENC			319,55
29/11/2019	Pagamento de Empenho 5006/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			429,90
TOTAL		1.029,46	1.029,46	1.029,46
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/11/2019	98,83		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/11/2019	181,18		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	27/11/2019	319,55		Lançada
TOTAL		599,56