Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha novembro 2019 |
5.681,45 |
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27/11/2019 |
Liquidado por Karine conforme orientação do Setor Pessoal. |
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5.681,45 |
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27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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13,08 |
27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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98,10 |
27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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295,23 |
27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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338,39 |
27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
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444,86 |
29/11/2019 |
Pagamento de Empenho 5017/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.491,79 |
TOTAL |
5.681,45 |
5.681,45 |
5.681,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.