Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: folha novembro 2019 |
5.681,45 |
|
|
| 27/11/2019 |
Liquidado por Karine conforme orientação do Setor Pessoal. |
|
5.681,45 |
|
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
|
|
13,08 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
|
|
98,10 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
|
|
295,23 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
|
|
338,39 |
| 27/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO EMPRESTIMO BANRISUL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.SER.AB.AGUA VENC |
|
|
444,86 |
| 29/11/2019 |
Pagamento de Empenho 5017/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.491,79 |
| TOTAL |
5.681,45 |
5.681,45 |
5.681,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
