Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5034 |
Data de lançamento: |
27/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Complementar ao Empenho nº 39/2019. |
275,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/11/2019 |
Complementar ao Empenho nº 39/2019. |
275,00 |
|
|
| 27/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob FATURA nº 54906-1. |
|
275,00 |
|
| 05/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5034/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
275,00 |
| TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
