Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5056 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
aquisicao de 100 mt de cabo 3 x 4,00 mm para uso em poço artesiano praça central. |
0,00 |
564,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
aquisicao de 100 mt de cabo 3 x 4,00 mm para uso em poço artesiano praça central. |
564,00 |
|
|
| 09/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob DANFE nº 063964. |
|
564,00 |
|
| 07/01/2020 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5056/2019
CELESP COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO - 2374 |
|
|
564,00 |
| TOTAL |
564,00 |
564,00 |
564,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
