Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: UP SIDE-AGENCIA DIGITAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
506 |
Data de lançamento: |
01/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
| Unidade: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERV. TEC. PROFISSIONAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Global |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
2 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
contratação de empresa para instalação, personalização e configuração de ferramenta web. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2019 |
contratação de empresa para instalação, personalização e configuração de ferramenta web. |
200,00 |
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| 01/02/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 000/2019200; |
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200,00 |
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| 01/02/2019 |
erro no elemento |
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-200,00 |
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| 01/02/2019 |
erro no elemento de despesa |
-200,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
