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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5062 Data de lançamento: 29/11/2019
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão: SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: diferença sobre aviso 0,00 230,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REF.: diferença sobre aviso 230,47
29/11/2019 LIQUIDADO POR KARINE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL. 230,47
29/11/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MAN.POSTO SAUDE ASPS 13,83
03/12/2019 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5062/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 500 216,64
TOTAL 230,47 230,47 230,47
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 29/11/2019 13,83 Lançada
TOTAL   13,83