Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5103 |
Data de lançamento: |
02/12/2019 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
JUNTA DO SERVICO MILITAR |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISAO DE CONTRATO |
0,00 |
516,63 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: RESCISAO DE CONTRATO |
516,63 |
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02/12/2019 |
Liquidado por Karine conforme orientação do Setor Pessoal. |
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516,63 |
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02/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MAN.JUNTA SERV. MILI |
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90,92 |
04/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5103/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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425,71 |
TOTAL |
516,63 |
516,63 |
516,63 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |
02/12/2019 |
90,92 |
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Lançada |
TOTAL |
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90,92 |
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