3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
BATERIAIS P/ VEÍCULOS E MAQUINAS.
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Emp. referente a aquisição de 01 Bateria 60HP, 01 Rolamento e 01 Terminal de Bateria, para uso na manutenção da Kombi de placas IUT 9H91, do Transporte Escolar.
311,00
311,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2019
Emp. referente a aquisição de 01 Bateria 60HP, 01 Rolamento e 01 Terminal de Bateria, para uso na manutenção da Kombi de placas IUT 9H91, do Transporte Escolar.
311,00
03/12/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 027113921.
311,00
04/12/2019
Pagamento de Empenho 5115/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
311,00
TOTAL
311,00
311,00
311,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.