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Exercício: 2019
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5118	Data de lançamento:	03/12/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 04, Três Lagoas, percorrendo 88 Km diários, em 19 dias trabalhados, totalizando 1.672+454 km mensais, no valor de R$ 3,18 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2019.	6.760,68	6.760,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2019	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 04, Três Lagoas, percorrendo 88 Km diários, em 19 dias trabalhados, totalizando 1.672+454 km mensais, no valor de R$ 3,18 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2019.	6.760,68
04/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 088.		6.760,68
06/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5118/2019 DONISETE DA LUZ - ME - 7011			6.334,76
06/12/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 5118/2019			223,10
06/12/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5118/2019			202,82
TOTAL		6.760,68	6.760,68	6.760,68
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	06/12/2019	223,10		Lançada
ISS	06/12/2019	202,82		Lançada
TOTAL		425,92