Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: VERA AMALIA WOLFART ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	5119	Data de lançamento:	03/12/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 07, Três Lagoas, percorrendo 132 Km diários, em 19 dias trabalhados, totalizando 2.508+337 km mensais, no valor de R$ 3,47 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2019.	9.872,15	9.872,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2019	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 07, Três Lagoas, percorrendo 132 Km diários, em 19 dias trabalhados, totalizando 2.508+337 km mensais, no valor de R$ 3,47 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2019.	9.872,15
04/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 394.		9.872,15
06/12/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5119/2019 VERA AMALIA WOLFART ME - 4536			9.250,21
06/12/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 5119/2019			325,78
06/12/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5119/2019			296,16
TOTAL		9.872,15	9.872,15	9.872,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	06/12/2019	325,78		Lançada
ISS	06/12/2019	296,16		Lançada
TOTAL		621,94