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Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5120	Data de lançamento:	03/12/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Prainha, Capão do Valo, percorrendo 94 Km diários, em 19 dias trabalhados, totalizando 1.786+72 km mensais, no valor de R$ 3,47 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2019.	6.447,26	6.447,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/12/2019	Emp. referente a Transporte Escolar, da Linha 03, Prainha, Capão do Valo, percorrendo 94 Km diários, em 19 dias trabalhados, totalizando 1.786+72 km mensais, no valor de R$ 3,47 o km rodado, referente ao mês de novembro de 2019.	6.447,26
05/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 413.		6.447,26
09/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002719 PAGTO. REF. EMPENHO 5120/2019 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402			6.041,08
09/12/2019	Cfe. INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS, retido no Pagamento do Empenho 5120/2019			212,76
09/12/2019	Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5120/2019			193,42
TOTAL		6.447,26	6.447,26	6.447,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	09/12/2019	212,76		Lançada
ISS	09/12/2019	193,42		Lançada
TOTAL		406,18