Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Sandro Joel Pfluck, em deslocamento a Porto Alegre no dia 03/12/2019, para encaminhamento do Plano de Trabalho junto ao D.D.R, e Prestação de Contas junto ao PMSB.
43,00
43,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2019
Emp. referente a ressarcimento de despesas com alimentação ao servidor Sandro Joel Pfluck, em deslocamento a Porto Alegre no dia 03/12/2019, para encaminhamento do Plano de Trabalho junto ao D.D.R, e Prestação de Contas junto ao PMSB.
43,00
03/12/2019
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Chefe de Gabinete, sob NF nº 223191/4606.
43,00
05/12/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5125/2019
SANDRO JOEL PFLUCK - 5273
43,00
TOTAL
43,00
43,00
43,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
