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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCELO OLIVEIRA DE GOES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5153 Data de lançamento: 05/12/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: LAVAGEM DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Emp. referente a serviço de 01 Lavagem do veículo Kombi de placas IUT 9791, de uso do Transporte Escolar. 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2019 Emp. referente a serviço de 01 Lavagem do veículo Kombi de placas IUT 9791, de uso do Transporte Escolar. 35,00
05/12/2019 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob NF nº 119. 35,00
09/12/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002720 PAGTO. REF. EMPENHO 5153/2019 MARCELO OLIVEIRA DE GOES - 8838 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.