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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: MARCELO OLIVEIRA DE GOES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5154	Data de lançamento:	05/12/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	LAVAGEM DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Emp. referente a serviço de 02 Lavagens da Sprinter IUZ 9599, 02 Lavagens Sprinter IZH 6J63, 03 Lavagens SPIN IYW 9736, 02 Lavagens SPIN IWZ 5826 e 03 Lavagens ONIX IXI 9504, de uso no Transporte de Pacientes.	500,00	500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2019	Emp. referente a serviço de 02 Lavagens da Sprinter IUZ 9599, 02 Lavagens Sprinter IZH 6J63, 03 Lavagens SPIN IYW 9736, 02 Lavagens SPIN IWZ 5826 e 03 Lavagens ONIX IXI 9504, de uso no Transporte de Pacientes.	500,00
05/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde, sob NF nº 118.		500,00
09/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002871 PAGTO. REF. EMPENHO 5154/2019 MARCELO OLIVEIRA DE GOES - 8838			500,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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