Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5163 |
Data de lançamento: |
05/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1606952 - PRINCIPAL |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.02.00 - Pincipal parcelamento INSS pedido 1606952 |
| Natureza da despesa: |
INSS PATRONAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Complementar ao empenho nº 158/2019, INSS. |
693,00 |
693,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2019 |
Complementar ao empenho nº 158/2019, INSS. |
693,00 |
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| 05/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob OUTROS nº 12/2019. |
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693,00 |
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| 10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5163/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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693,00 |
| TOTAL |
693,00 |
693,00 |
693,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
