Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: XALUÁ MANIA, PAPELARIA, BAZAR E RODOVIARIA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5176 |
Data de lançamento: |
06/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO PROGRAMA UNIAO FAZ A VIDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a aquisição de Materiais Diversos, utilizados pela Escola de Educação Infantil Dr. Orlando Rojas, dentro do Projeto União Faz a Vida. |
334,00 |
334,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2019 |
Emp. referente a aquisição de Materiais Diversos, utilizados pela Escola de Educação Infantil Dr. Orlando Rojas, dentro do Projeto União Faz a Vida. |
334,00 |
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| 17/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 164. |
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334,00 |
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| 20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5176/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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334,00 |
| TOTAL |
334,00 |
334,00 |
334,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
