Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5181 |
Data de lançamento: |
06/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração de Receitas |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA DIVISAO DE ARRECADACAO E FISCALIZAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Emp. referente a de 01 Carimbo Automático Protocolo, 01 Refil e Borracha Carimbo Rogério Fiscalização e 01 Cracha Jordana. |
133,00 |
133,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2019 |
Emp. referente a de 01 Carimbo Automático Protocolo, 01 Refil e Borracha Carimbo Rogério Fiscalização e 01 Cracha Jordana. |
133,00 |
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| 06/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda, sob DANFE nº 027174876. |
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133,00 |
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| 10/12/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5181/2019
GRAFICA EDITORA NICORPRESS LTDA-ME - 4483 |
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133,00 |
| TOTAL |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
