Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5189 |
Data de lançamento: |
06/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL |
Unidade: |
CONSULTORIA JURIDICA |
Função: |
Judiciária |
Subfunção: |
Ação Judiciária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSULTORIA JURIDICA |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF Décimo Terceiro segunda parcela |
0,00 |
1.589,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF Décimo Terceiro segunda parcela |
1.589,75 |
|
|
06/12/2019 |
Liquidado por Karine conforme orientação do setor pessoal. |
|
1.589,75 |
|
06/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MANUT.AT.CONS.JURI. |
|
|
69,67 |
06/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: MANUT.AT.CONS.JURI. |
|
|
349,74 |
10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5189/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.170,34 |
TOTAL |
1.589,75 |
1.589,75 |
1.589,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
06/12/2019 |
69,67 |
|
Lançada |
INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |
06/12/2019 |
349,74 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
419,41 |
|
|