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Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	52	Data de lançamento:	08/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do CRAS, localizado na rua Júlio dos Santos nº 693, referente ao exercício de 2019.	0,00	2.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2019	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do CRAS, localizado na rua Júlio dos Santos nº 693, referente ao exercício de 2019.	2.800,00
08/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 071938741.		281,36
17/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. DEZEMBRO/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			281,36
08/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 024093887.		270,45
12/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. JANEIRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			270,45
07/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 027054961.		213,51
18/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			213,51
05/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 029892649.		181,90
17/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. MARÇO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			181,90
07/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 032817214.		154,61
17/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. ABRIL/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			154,61
13/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 035738590.		248,79
19/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. MAIO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			248,79
01/07/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 038744083.		289,68
17/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. JUNHO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			289,68
01/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob Fatura nº 041726759.		349,42
19/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. JULHO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			349,42
28/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 044680557.		380,67
18/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. AGOSTO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			380,67
02/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 047617349.		388,27
08/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. SETEMBRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			388,27
04/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 050588830.		41,34
18/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			41,34
TOTAL		2.800,00	2.800,00	2.800,00
SALDO A PAGAR				0,00