Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/01/2019 |
Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do CRAS, localizado na rua Júlio dos Santos nº 693, referente ao exercício de 2019. |
2.800,00 |
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08/01/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 071938741. |
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281,36 |
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17/01/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. DEZEMBRO/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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281,36 |
08/02/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 024093887. |
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270,45 |
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12/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. JANEIRO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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270,45 |
07/03/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 027054961. |
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213,51 |
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18/03/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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213,51 |
05/04/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 029892649. |
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181,90 |
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17/04/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. MARÇO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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181,90 |
07/05/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 032817214. |
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154,61 |
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17/05/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. ABRIL/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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154,61 |
13/06/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 035738590. |
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248,79 |
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19/06/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. MAIO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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248,79 |
01/07/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 038744083. |
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289,68 |
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17/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. JUNHO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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289,68 |
01/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob Fatura nº 041726759. |
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349,42 |
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19/08/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. JULHO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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349,42 |
28/08/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 044680557. |
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380,67 |
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18/09/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. AGOSTO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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380,67 |
02/10/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 047617349. |
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388,27 |
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08/10/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2019 - REF. SETEMBRO/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724
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388,27 |
04/11/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde e Assist. Social, sob FATURA nº 050588830. |
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41,34 |
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18/11/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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41,34 |
TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.