Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5207 |
Data de lançamento: |
06/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Décimo Terceiro segunda parcela |
0,00 |
5.479,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Décimo Terceiro segunda parcela |
5.479,05 |
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| 06/12/2019 |
Liquidado por Karine conforme orientação do setor pessoal. |
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5.479,05 |
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| 06/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SEC.MUN.ADM.VENC.SER |
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21,66 |
| 06/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.ADMINISTRACAO, Centro de Custo: SEC.MUN.ADM.VENC.SER |
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853,20 |
| 10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5207/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.604,19 |
| TOTAL |
5.479,05 |
5.479,05 |
5.479,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
06/12/2019 |
21,66 |
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Lançada |
| INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |
06/12/2019 |
853,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
874,86 |
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