Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5222 |
Data de lançamento: |
06/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Décimo Terceiro segunda parcela |
0,00 |
1.914,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Décimo Terceiro segunda parcela |
1.914,42 |
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| 06/12/2019 |
Liquidado por Karine conforme orientação do setor pessoal. |
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1.914,42 |
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| 06/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.GAB.OBRAS SUBS. |
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156,35 |
| 06/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.OBRAS, Centro de Custo: MAN.GAB.OBRAS SUBS. |
|
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421,17 |
| 10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5222/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.336,90 |
| TOTAL |
1.914,42 |
1.914,42 |
1.914,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
06/12/2019 |
156,35 |
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Lançada |
| INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |
06/12/2019 |
421,17 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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577,52 |
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