Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5247 |
Data de lançamento: |
06/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES Décimo Terceiro segunda parcela |
0,00 |
1.278,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2019 |
GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES Décimo Terceiro segunda parcela |
1.278,86 |
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06/12/2019 |
Liquidado por Karine conforme orientação do setor pessoal. |
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1.278,86 |
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10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5247/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.278,86 |
TOTAL |
1.278,86 |
1.278,86 |
1.278,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.