Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5273 |
Data de lançamento: |
06/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
CULTURA E TURISMO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DO MUSEU E BIBLIOTECA. |
Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FUNCAO GRATIFICADA REF Décimo Terceiro segunda parcela |
0,00 |
213,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2019 |
FUNCAO GRATIFICADA REF Décimo Terceiro segunda parcela |
213,19 |
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06/12/2019 |
Liquidado por Karine conforme orientação do setor pessoal. |
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213,19 |
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10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5273/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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213,19 |
TOTAL |
213,19 |
213,19 |
213,19 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.