Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5277 |
Data de lançamento: |
06/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO REF Décimo Terceiro segunda parcela |
0,00 |
712,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF Décimo Terceiro segunda parcela |
712,93 |
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| 06/12/2019 |
Liquidado por Karine conforme orientação do setor pessoal. |
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712,93 |
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| 06/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.SEC.SAUDE SUBS |
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114,06 |
| 10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5277/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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598,87 |
| TOTAL |
712,93 |
712,93 |
712,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS A RECOLHER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS |
06/12/2019 |
114,06 |
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Lançada |
| TOTAL |
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114,06 |
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