Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	53	Data de lançamento:	08/01/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:	SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	ENERGIA ELETRICA POÇOS ARTESIANOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do Poço Artesiano, localizado na rua Júlio dos Santos nº 1965 AP 1, referente ao exercício de 2019.	0,00	18.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2019	Emp. referente a consumo de energia elétrica de uso do Poço Artesiano, localizado na rua Júlio dos Santos nº 1965 AP 1, referente ao exercício de 2019.	18.500,00
08/01/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 072003936.		1.463,49
14/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2019 - REF. DEZEMBRO/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.463,49
08/02/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 024093886.		1.706,06
12/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2019 - REF. JANEIRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.706,06
07/03/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 027054960.		1.404,02
14/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.404,02
05/04/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 029892648.		1.411,94
15/04/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2019 - REF. MARÇO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.411,94
07/05/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 032817213.		1.283,67
13/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2019 - REF. ABRIL/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.283,67
13/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 035738589.		1.559,10
17/06/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2019 - REF. MAIO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.559,10
28/06/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 038744082.		1.535,44
15/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2019 - REF. JUNHO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.535,44
01/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob Fatura nº 041726758.		1.125,77
13/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2019 - REF. JULHO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.125,77
28/08/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 044680556.		1.577,84
13/09/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2019 - REF. AGOSTO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.577,84
02/10/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 047617348.		1.680,27
08/10/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2019 - REF. SETEMBRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			1.680,27
04/11/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 050588829.		2.127,37
13/11/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 53/2019 - REF. OUTUBRO/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA - 724			2.127,37
02/12/2019	Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos, sob FATURA nº 053498511.		1.625,03
13/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 53/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.625,03
TOTAL		18.500,00	18.500,00	18.500,00
SALDO A PAGAR				0,00