Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5305 |
Data de lançamento: |
06/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
folha ref Décimo Terceiro segunda parcela |
0,00 |
1.856,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2019 |
folha ref Décimo Terceiro segunda parcela |
1.856,50 |
|
|
| 06/12/2019 |
Liquidado por Karine conforme orientação do setor pessoal. |
|
1.856,50 |
|
| 06/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS |
|
|
137,23 |
| 06/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS |
|
|
428,85 |
| 10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5305/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.290,42 |
| TOTAL |
1.856,50 |
1.856,50 |
1.856,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
06/12/2019 |
137,23 |
|
Lançada |
| FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
06/12/2019 |
428,85 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
566,08 |
|
|
