Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5305 |
Data de lançamento: |
06/12/2019 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGTO A PAGAR |
Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO LIVRE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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folha ref Décimo Terceiro segunda parcela |
0,00 |
1.856,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2019 |
folha ref Décimo Terceiro segunda parcela |
1.856,50 |
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06/12/2019 |
Liquidado por Karine conforme orientação do setor pessoal. |
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1.856,50 |
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06/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS |
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137,23 |
06/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SAUDE, Centro de Custo: MANUT.DO PSB - FNAS |
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428,85 |
10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5305/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.290,42 |
TOTAL |
1.856,50 |
1.856,50 |
1.856,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
06/12/2019 |
137,23 |
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Lançada |
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
06/12/2019 |
428,85 |
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Lançada |
TOTAL |
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566,08 |
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