Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5315 |
Data de lançamento: |
06/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
DIVISAO DE LIMPEZA PUBLICA |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Décimo Terceiro segunda parcela |
0,00 |
1.647,12 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF.: Décimo Terceiro segunda parcela |
1.647,12 |
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06/12/2019 |
Liquidado por Karine conforme orientação do setor pessoal. |
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1.647,12 |
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06/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC |
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501,16 |
06/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP, Setor: SEC.SERV. URBANOS, Centro de Custo: MAN.LIMPEZA PUB.VENC |
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662,46 |
10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5315/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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483,50 |
TOTAL |
1.647,12 |
1.647,12 |
1.647,12 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
06/12/2019 |
501,16 |
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Lançada |
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO |
06/12/2019 |
662,46 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.163,62 |
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