Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5326 |
Data de lançamento: |
06/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA - URBANO |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
INSS REFERENTE Décimo Terceiro segunda parcela |
0,00 |
478,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2019 |
INSS REFERENTE Décimo Terceiro segunda parcela |
478,31 |
|
|
| 06/12/2019 |
Liquidado por Karine conforme orientação do setor pessoal. |
|
478,31 |
|
| 19/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5326/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
478,31 |
| TOTAL |
478,31 |
478,31 |
478,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
