Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FRIGORIFICO GOEDEL LTDA-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5340 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Emp. referente a aquisição de Gêneros Alimentícios(carnes), para almoço de comemoração do dia dos Professores Municipais. |
409,26 |
409,26 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2019 |
Emp. referente a aquisição de Gêneros Alimentícios(carnes), para almoço de comemoração do dia dos Professores Municipais. |
409,26 |
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09/12/2019 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação, sob DANFE nº 090. |
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409,26 |
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12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5340/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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409,26 |
TOTAL |
409,26 |
409,26 |
409,26 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.