Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5352 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1606952 - JUROS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO |
Conta de Despesa: |
3290.22.99.00.02.00 - Juros e Encargos parcelamento INSS pedido 1606952 |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Emp. referente a parcelamento de Débito INSS-Encargos. |
0,00 |
3.236,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/12/2019 |
Emp. referente a parcelamento de Débito INSS-Encargos. |
3.236,78 |
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09/12/2019 |
Liquidado por Karine conforme relatório DAF BB. |
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3.236,78 |
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10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 5352/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.236,78 |
TOTAL |
3.236,78 |
3.236,78 |
3.236,78 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.